<報表名稱>收支預計表
<年度>104
<基金>國立高雄應用科技大學校務基金
<階段>預算案
<版本>1
<單位>新臺幣千元
1
2
1
<前年度決算數-金額>1642498
<前年度決算數-百分比>100.00
<科目>業務收入
<本年度預算數-金額>1667882
<本年度預算數-百分比>100.00
<上年度預算數-金額>1618685
<上年度預算數-百分比>100.00
<比較增減-金額>49197
<比較增減-百分比>3.04
2
3
0
<前年度決算數-金額>817439
<前年度決算數-百分比>49.77
<科目>教學收入
<本年度預算數-金額>815858
<本年度預算數-百分比>48.92
<上年度預算數-金額>804857
<上年度預算數-百分比>49.72
<比較增減-金額>11001
<比較增減-百分比>1.37
3
4
0
<前年度決算數-金額>635754
<前年度決算數-百分比>38.71
<科目>學雜費收入
<本年度預算數-金額>636279
<本年度預算數-百分比>38.15
<上年度預算數-金額>633888
<上年度預算數-百分比>39.16
<比較增減-金額>2391
<比較增減-百分比>0.38
4
4
0
<前年度決算數-金額>55534
<前年度決算數-百分比>3.38
<科目>學雜費減免(-)
<本年度預算數-金額>55532
<本年度預算數-百分比>3.33
<上年度預算數-金額>56676
<上年度預算數-百分比>3.50
<比較增減-金額>-1144
<比較增減-百分比>2.02
5
4
0
<前年度決算數-金額>218552
<前年度決算數-百分比>13.31
<科目>建教合作收入
<本年度預算數-金額>216611
<本年度預算數-百分比>12.99
<上年度預算數-金額>208271
<上年度預算數-百分比>12.87
<比較增減-金額>8340
<比較增減-百分比>4.00
6
4
0
<前年度決算數-金額>18667
<前年度決算數-百分比>1.14
<科目>推廣教育收入
<本年度預算數-金額>18500
<本年度預算數-百分比>1.11
<上年度預算數-金額>19374
<上年度預算數-百分比>1.20
<比較增減-金額>-874
<比較增減-百分比>4.51
7
3
0
<前年度決算數-金額>23
<前年度決算數-百分比>0.00
<科目>租金及權利金收入
<本年度預算數-金額>50
<本年度預算數-百分比>0.00
<上年度預算數-金額>100
<上年度預算數-百分比>0.01
<比較增減-金額>-50
<比較增減-百分比>50.00
8
4
0
<前年度決算數-金額>23
<前年度決算數-百分比>0.00
<科目>權利金收入
<本年度預算數-金額>50
<本年度預算數-百分比>0.00
<上年度預算數-金額>100
<上年度預算數-百分比>0.01
<比較增減-金額>-50
<比較增減-百分比>50.00
9
3
0
<前年度決算數-金額>825036
<前年度決算數-百分比>50.23
<科目>其他業務收入
<本年度預算數-金額>851974
<本年度預算數-百分比>51.08
<上年度預算數-金額>813728
<上年度預算數-百分比>50.27
<比較增減-金額>38246
<比較增減-百分比>4.70
10
4
0
<前年度決算數-金額>676180
<前年度決算數-百分比>41.17
<科目>學校教學研究補助收入
<本年度預算數-金額>710101
<本年度預算數-百分比>42.58
<上年度預算數-金額>678448
<上年度預算數-百分比>41.91
<比較增減-金額>31653
<比較增減-百分比>4.67
11
4
0
<前年度決算數-金額>135734
<前年度決算數-百分比>8.26
<科目>其他補助收入
<本年度預算數-金額>133228
<本年度預算數-百分比>7.99
<上年度預算數-金額>125335
<上年度預算數-百分比>7.74
<比較增減-金額>7893
<比較增減-百分比>6.30
12
4
0
<前年度決算數-金額>13122
<前年度決算數-百分比>0.80
<科目>雜項業務收入
<本年度預算數-金額>8645
<本年度預算數-百分比>0.52
<上年度預算數-金額>9945
<上年度預算數-百分比>0.61
<比較增減-金額>-1300
<比較增減-百分比>13.07
13
2
1
<前年度決算數-金額>1710106
<前年度決算數-百分比>104.12
<科目>業務成本與費用
<本年度預算數-金額>1750789
<本年度預算數-百分比>104.97
<上年度預算數-金額>1714106
<上年度預算數-百分比>105.89
<比較增減-金額>36683
<比較增減-百分比>2.14
14
3
0
<前年度決算數-金額>1445048
<前年度決算數-百分比>87.98
<科目>教學成本
<本年度預算數-金額>1463687
<本年度預算數-百分比>87.76
<上年度預算數-金額>1435701
<上年度預算數-百分比>88.70
<比較增減-金額>27986
<比較增減-百分比>1.95
15
4
0
<前年度決算數-金額>1213842
<前年度決算數-百分比>73.90
<科目>教學研究及訓輔成本
<本年度預算數-金額>1254196
<本年度預算數-百分比>75.20
<上年度預算數-金額>1236148
<上年度預算數-百分比>76.37
<比較增減-金額>18048
<比較增減-百分比>1.46
16
4
0
<前年度決算數-金額>215418
<前年度決算數-百分比>13.12
<科目>建教合作成本
<本年度預算數-金額>193071
<本年度預算數-百分比>11.58
<上年度預算數-金額>183279
<上年度預算數-百分比>11.32
<比較增減-金額>9792
<比較增減-百分比>5.34
17
4
0
<前年度決算數-金額>15788
<前年度決算數-百分比>0.96
<科目>推廣教育成本
<本年度預算數-金額>16420
<本年度預算數-百分比>0.98
<上年度預算數-金額>16274
<上年度預算數-百分比>1.01
<比較增減-金額>146
<比較增減-百分比>0.90
18
3
0
<前年度決算數-金額>58175
<前年度決算數-百分比>3.54
<科目>其他業務成本
<本年度預算數-金額>55500
<本年度預算數-百分比>3.33
<上年度預算數-金額>51500
<上年度預算數-百分比>3.18
<比較增減-金額>4000
<比較增減-百分比>7.77
19
4
0
<前年度決算數-金額>58175
<前年度決算數-百分比>3.54
<科目>學生公費及獎勵金
<本年度預算數-金額>55500
<本年度預算數-百分比>3.33
<上年度預算數-金額>51500
<上年度預算數-百分比>3.18
<比較增減-金額>4000
<比較增減-百分比>7.77
20
3
0
<前年度決算數-金額>198285
<前年度決算數-百分比>12.07
<科目>管理及總務費用
<本年度預算數-金額>223007
<本年度預算數-百分比>13.37
<上年度預算數-金額>217010
<上年度預算數-百分比>13.41
<比較增減-金額>5997
<比較增減-百分比>2.76
21
4
0
<前年度決算數-金額>198285
<前年度決算數-百分比>12.07
<科目>管理費用及總務費用
<本年度預算數-金額>223007
<本年度預算數-百分比>13.37
<上年度預算數-金額>217010
<上年度預算數-百分比>13.41
<比較增減-金額>5997
<比較增減-百分比>2.76
22
3
0
<前年度決算數-金額>8598
<前年度決算數-百分比>0.52
<科目>其他業務費用
<本年度預算數-金額>8595
<本年度預算數-百分比>0.52
<上年度預算數-金額>9895
<上年度預算數-百分比>0.61
<比較增減-金額>-1300
<比較增減-百分比>13.14
23
4
0
<前年度決算數-金額>8598
<前年度決算數-百分比>0.52
<科目>雜項業務費用
<本年度預算數-金額>8595
<本年度預算數-百分比>0.52
<上年度預算數-金額>9895
<上年度預算數-百分比>0.61
<比較增減-金額>-1300
<比較增減-百分比>13.14
24
2
1
<前年度決算數-金額>-67608
<前年度決算數-百分比>-4.12
<科目>業務賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>-82907
<本年度預算數-百分比>-4.97
<上年度預算數-金額>-95421
<上年度預算數-百分比>-5.89
<比較增減-金額>12514
<比較增減-百分比>13.11
25
2
1
<前年度決算數-金額>57143
<前年度決算數-百分比>3.48
<科目>業務外收入
<本年度預算數-金額>49165
<本年度預算數-百分比>2.95
<上年度預算數-金額>46017
<上年度預算數-百分比>2.84
<比較增減-金額>3148
<比較增減-百分比>6.84
26
3
0
<前年度決算數-金額>14068
<前年度決算數-百分比>0.86
<科目>財務收入
<本年度預算數-金額>9600
<本年度預算數-百分比>0.58
<上年度預算數-金額>7200
<上年度預算數-百分比>0.44
<比較增減-金額>2400
<比較增減-百分比>33.33
27
4
0
<前年度決算數-金額>14068
<前年度決算數-百分比>0.86
<科目>利息收入
<本年度預算數-金額>9600
<本年度預算數-百分比>0.58
<上年度預算數-金額>7200
<上年度預算數-百分比>0.44
<比較增減-金額>2400
<比較增減-百分比>33.33
28
3
0
<前年度決算數-金額>43075
<前年度決算數-百分比>2.62
<科目>其他業務外收入
<本年度預算數-金額>39565
<本年度預算數-百分比>2.37
<上年度預算數-金額>38817
<上年度預算數-百分比>2.40
<比較增減-金額>748
<比較增減-百分比>1.93
29
4
0
<前年度決算數-金額>22621
<前年度決算數-百分比>1.38
<科目>資產使用及權利金收入
<本年度預算數-金額>22464
<本年度預算數-百分比>1.35
<上年度預算數-金額>23097
<上年度預算數-百分比>1.43
<比較增減-金額>-633
<比較增減-百分比>2.74
30
4
0
<前年度決算數-金額>12765
<前年度決算數-百分比>0.78
<科目>受贈收入
<本年度預算數-金額>8000
<本年度預算數-百分比>0.48
<上年度預算數-金額>10000
<上年度預算數-百分比>0.62
<比較增減-金額>-2000
<比較增減-百分比>20.00
31
4
0
<前年度決算數-金額>2331
<前年度決算數-百分比>0.14
<科目>違規罰款收入
<本年度預算數-金額>650
<本年度預算數-百分比>0.04
<上年度預算數-金額>300
<上年度預算數-百分比>0.02
<比較增減-金額>350
<比較增減-百分比>116.67
32
4
0
<前年度決算數-金額>5358
<前年度決算數-百分比>0.33
<科目>雜項收入
<本年度預算數-金額>8451
<本年度預算數-百分比>0.51
<上年度預算數-金額>5420
<上年度預算數-百分比>0.33
<比較增減-金額>3031
<比較增減-百分比>55.92
33
2
1
<前年度決算數-金額>49291
<前年度決算數-百分比>3.00
<科目>業務外費用
<本年度預算數-金額>38875
<本年度預算數-百分比>2.33
<上年度預算數-金額>38937
<上年度預算數-百分比>2.41
<比較增減-金額>-62
<比較增減-百分比>0.16
34
3
0
<前年度決算數-金額>49291
<前年度決算數-百分比>3.00
<科目>其他業務外費用
<本年度預算數-金額>38875
<本年度預算數-百分比>2.33
<上年度預算數-金額>38937
<上年度預算數-百分比>2.41
<比較增減-金額>-62
<比較增減-百分比>0.16
35
4
0
<前年度決算數-金額>49291
<前年度決算數-百分比>3.00
<科目>雜項費用
<本年度預算數-金額>38875
<本年度預算數-百分比>2.33
<上年度預算數-金額>38937
<上年度預算數-百分比>2.41
<比較增減-金額>-62
<比較增減-百分比>0.16
36
2
1
<前年度決算數-金額>7852
<前年度決算數-百分比>0.48
<科目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>10290
<本年度預算數-百分比>0.62
<上年度預算數-金額>7080
<上年度預算數-百分比>0.44
<比較增減-金額>3210
<比較增減-百分比>45.34
37
2
1
<前年度決算數-金額>-59756
<前年度決算數-百分比>-3.64
<科目>本期賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>-72617
<本年度預算數-百分比>-4.35
<上年度預算數-金額>-88341
<上年度預算數-百分比>-5.46
<比較增減-金額>15724
<比較增減-百分比>17.80