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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1689572000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>183728011.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>198318000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-14589989.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-7.36</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>688488763.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>734418000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-45929237.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.25</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>801337000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>69294655.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>72700000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-3405345.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-4.68</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>362549074.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>371100000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-8550926.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.30</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>租金及權利金收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1000000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數/> <本月份預算數><本月份預算數/> <本月份比較增減><本月份比較增減/>
<本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比/>
<本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數/>
<本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數/>
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<本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比/>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>887235000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>114433356.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>125618000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-11184644.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-8.90</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>325939689.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>363318000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-37378311.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.29</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務成本與費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1814555000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>136344131.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>144066000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-7721869.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-5.36</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>776362629.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>763349000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>13013629.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.70</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>教學成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>1520653000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>115000447.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>121906000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-6905553.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-5.66</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>652368094.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>641625000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>10743094.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.67</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務成本</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>45323000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>5628013.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>4250000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>1378013.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>32.42</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>18194661.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>16450000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>1744661.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.61</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>管理及總務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>240537000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>15245293.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>17410000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-2164707.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-12.43</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>104303536.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>103654000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>649536.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.63</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>8042000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>470378.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>500000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-29622.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-5.92</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>1496338.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>1620000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-123662.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-7.63</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務賸餘(短絀－)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-124983000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>47383880.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>54252000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-6868120.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-12.66</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-87873866.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-28931000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-58942866.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>203.74</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>66760000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>7303450.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>3270000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>4033450.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>123.35</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>21694611.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>24243000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-2548389.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.51</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>財務收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>10000000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>947525.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>500000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>447525.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>89.51</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>2393492.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>3700000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1306508.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-35.31</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外收入</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>56760000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>6355925.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>2770000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>3585925.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>129.46</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>19301119.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>20543000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-1241881.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.05</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>44546000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>8441605.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>5199000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>3242605.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>62.37</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>22335527.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>18282000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>4053527.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>22.17</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
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<SEQNO>15</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他業務外費用</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>44546000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>8441605.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>5199000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>3242605.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>62.37</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>22335527.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>18282000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>4053527.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>22.17</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>16</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務外賸餘(短絀－)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>22214000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>-1138155.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>-1929000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>790845.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-41.00</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-640916.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>5961000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-6601916.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-110.75</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<ROW>
<SEQNO>17</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀－)</項目> <本年度法定預算數><本年度法定預算數>-102769000.00</本年度法定預算數> <本月份實際數><本月份實際數>46245725.00</本月份實際數> <本月份預算數><本月份預算數>52323000.00</本月份預算數> <本月份比較增減><本月份比較增減>-6077275.00</本月份比較增減> <本月份比較增減-百分比><本月份比較增減-百分比>-11.61</本月份比較增減-百分比> <本年度截至本月份累計實際數><本年度截至本月份累計實際數>-88514782.00</本年度截至本月份累計實際數> <本年度截至本月份累計預算數><本年度截至本月份累計預算數>-22970000.00</本年度截至本月份累計預算數> <本年度截至本月份累計比較增減><本年度截至本月份累計比較增減>-65544782.00</本年度截至本月份累計比較增減> <本年度截至本月份累計比較增減-百分比><本年度截至本月份累計比較增減-百分比>285.35</本年度截至本月份累計比較增減-百分比> </ROW>
<COMM>一、本月業務賸餘實際數47,383,880元，較本月預算賸餘數54,252,000元，減少賸餘6,868,120元，主因係其他補助收入較預計減少、學生公費及獎勵金較預計增加所致。累計業務短絀實際數87,873,866元，較累計預算短絀數28,931,000元，增加短絀58,942,866元，主因係其他補助收入較預計減少、教學研究及訓輔成本及學生公費及獎勵金等較預計增加所致。
二、本月業務外短絀實際數1,138,155元，較本月預算短絀數1,929,000元，減少短絀2,786,864元，主因係受贈收入較預計增加所致。累計業務外短絀實際數640,916元，較累計預算賸餘數5,961,000元，減少賸餘6,601,916元，主因係資產使用及權利金收入較預計減少、雜項費用較預計增加所致。
三、本月本期賸餘實際數46,245,725元，較本月本期預算賸餘數52,323,000元，減少賸餘6,077,275元，主因係其他補助收入較預計減少、學生公費及獎勵金較預計增加所致。累計業務短絀實際數88,514,782元，較累計預算短絀數22,970,000元，增加短絀65,544,782元，主因係其他補助收入較預計減少、教學研究及訓輔成本及學生公費及獎勵金等較預計增加所致。</COMM>
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